Hægt er að leiðrétta rangar færslur sem hafa verið bókaðar með því að gefa út kreditreikning.
Sölureikningar leiðréttir með kreditreikningum:
Í reitnum Leit skal færa inn Kreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.
Á flipanum Heim í flokknum Nýtt skal velja Nýtt. Nýr kreditreikningur stofnaður.
Fylla út í línurnar með bókuðum sölufærslum sem á að leiðrétta.
Hægt er að fylla sjálfkrafa í línurnar með eftirfarandi aðgerðum:
-
nota keyrsluna Afrita fylgiskjal til að afrita fyrirliggjandi fylgiskjal í kreditreikning. Það er annað hvort bókað fylgiskjal eða fylgiskjal sem hefur ekki enn verið bókað.
Þessi aðgerð bakfærir einungis kostnað nákvæmlega þegar nákvæmrar bakfærslu kostnaðar er krafist í glugganum Sölugrunnur. Sjá Hvernig á að úthluta nákvæmri bakfærslu kostnaðar í sölu fyrir frekari upplýsingar. -
nota aðgerðina Sækja bókaðar fylgiskjalalínur til að bakfæra til að afrita eina eða fleiri bókaðar fylgiskjalalínur úr einu eða fleiri bókuðum fylgiskjölum í nýtt fylgiskjal kreditreikningsins.
Þessi aðgerð bakfærir alltaf nákvæmlega kostnaðinn frá bókuðu fylgiskjalalínunni, óháð því hvort krafist sé nákvæmrar bakfærslu kostnaðar í glugganum Sölugrunnur.
Þegar önnur hvor þessara aðgerða er notuð er búinn til tengill við upphaflegar skrár í birgðahöfuðbók í reitnum Jafna frá birgðafærslu til að tryggja að kostnaðurinn sé afritaður úr upphaflega bókaða skjalinu. Ef línan er með vörurakninguer fyllt út í reitinn Jafna frá birgðafærslu í vörurakningarlínunni eða -línunum í staða fylgiskjalslínunnar.
-
nota keyrsluna Afrita fylgiskjal til að afrita fyrirliggjandi fylgiskjal í kreditreikning. Það er annað hvort bókað fylgiskjal eða fylgiskjal sem hefur ekki enn verið bókað.
Kreditreikningurinn er bókaður.
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |