Specifies the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.
The account in the Valinn bankareikningur field is copied to the Bankareikningur viđtakanda field in the Útgreiđslubók window when you prepare payments that will be exported. For more information, see Greiđa međ umreikningsţjónustu bankagagna eđa SEPA-kreditfćrslu.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á ađ vinna međ reiti og dálka eru í Unniđ međ Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síđur eru í Leit. |